Zverejňovanie

FD /0737/24, MKS - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -197,41€ bez DPH , Číslo:: FD /0737/24

FD /0736/24, Lozornianska 2 -elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -69,97€ bez DPH , Číslo:: FD /0736/24

FD /0735/24, Kováčska 18 -elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -10,84€ bez DPH , Číslo:: FD /0735/24

FD /0734/24, Kováčska 2 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -29,13€ bez DPH , Číslo:: FD /0734/24

FD /0733/24, Hviezdoslavova 40 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -36,59€ bez DPH , Číslo:: FD /0733/24

FD /0732/24, VO - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -30,31€ bez DPH , Číslo:: FD /0732/24

FD /0731/24, MKS -elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 63,51€ bez DPH , Číslo:: FD /0731/24

FD /0730/24, OcU - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 50,50€ bez DPH , Číslo:: FD /0730/24

FD /0729/24, Nám.1 mája 1 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -4,98€ bez DPH , Číslo:: FD /0729/24

FD /0728/24, MŠA - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -363,08€ bez DPH , Číslo:: FD /0728/24

FD /0718/24, Obedy pre dôchodcov - Školská jedáleň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň , Cena spolu: 3097,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0718/24

FD /0715/24, Pitný režim zamestnancov - Fontana Watercoolers
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fontana Watercoolers , Cena spolu: 22,90€ bez DPH , Číslo:: FD /0715/24

Dodanie emulzného flokulantu SOKOFLOK M 249 HB
Kategória: Objednávky technické služby , Dodávateľ / odberateľ: SOKOFLOK SLOVAKIA, s. r. o. , Cena spolu: 1501,20€ s DPH , Číslo:: 16/2024/TS

FD /0747/24, Telekomunikačné služby - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 55,80€ bez DPH , Číslo:: FD /0747/24

FD /0746/24, Telekomunikačné služby - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 77,72€ bez DPH , Číslo:: FD /0746/24

FD /0727/24, Obchodná 3 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 2007,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0727/24

FD /0726/24, Obchodná 5 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 26,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0726/24

FD /0725/24, Kvetná 34 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 414,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0725/24

FD /0724/24, Dolná 46 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 316,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0724/24

FD /0723/24, Staničná 5 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 169,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0723/24

FD /0722/24, Kováčska 31 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 187,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0722/24

FD /0721/24, Obchodná 3 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 203,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0721/24

FD /0720/24, Dolná 15 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 295,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0720/24

FD /0719/24, Prenájom techniky - REMIRENT, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REMIRENT, s.r.o. , Cena spolu: 345,60€ bez DPH , Číslo:: FD /0719/24

FD /0716/24, SMS systém hasiči - FRP Services, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FRP Services, s.r.o. , Cena spolu: 31,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0716/24

FD /0708/24, Kybernetická bezpečnosť 8/2024 - osobnyudaj, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj, s.r.o. , Cena spolu: 108,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0708/24

FD /0706/24, Zber zvyškov sviečok - REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer , Cena spolu: 50,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0706/24

132/2024, Zmluva č. 2-37-2 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Vladimír Hrehor
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Vladimír Hrehor , Cena spolu: 1,16€ bez DPH , Číslo:: 132/2024

FD /0745/24, Servis PC - Tibor Kostka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Kostka , Cena spolu: 350,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0745/24

FD /0714/24, Mesačný poplatok - GPS - Commander Services, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services, s.r.o. , Cena spolu: 18,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0714/24

FD /0713/24, Inžinierska činnosť 7/2024 - Ing. Igor Doka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Igor Doka , Cena spolu: 408,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0713/24

FD /0709/24, Dni obce- bezpečnostná služby - O.K.SHOOTING Security sro
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O.K.SHOOTING Security sro , Cena spolu: 1101,60€ bez DPH , Číslo:: FD /0709/24

FD /0705/24, Technická podpora - TOPSET
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET , Cena spolu: 144,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0705/24

FD /0704/24, Právne služby 7/2024 - Linden law, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Linden law, s.r.o. , Cena spolu: 288,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0704/24

FD /0703/24, KD-monitorovanie EZS - O.K.SHOOTING Security sro
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O.K.SHOOTING Security sro , Cena spolu: 96,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0703/24

FD /0702/24, monitorovanie EZS - O.K.SHOOTING Security sro
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O.K.SHOOTING Security sro , Cena spolu: 390,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0702/24

Revízie spotrebičov v Dome sociálnych služieb
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Remez s.r.o. , Cena spolu: 300,00€ s DPH , Číslo:: 80/2024

131/2024, Zmluva č. 2-26-9 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Pribylová Martina
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Pribylová Martina , Cena spolu: 1,16€ bez DPH , Číslo:: 131/2024

Pracovné odevy
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Kasta plus, s.r.o. , Cena spolu: 226,50€ s DPH , Číslo:: 79/2024

Verejné obstarávanie – rozšírenie kanalizácie
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: MJM Solutions s.r.o. , Cena spolu: 650,00€ , Číslo:: 78/2024

Tlačiarne + záložná batéria
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Kostka , Cena spolu: 1250,00€ s DPH , Číslo:: 77/2024

Inštalácia hlasovej pošty
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Pavel Halač X-Com , Cena spolu: 570,00€ s DPH , Číslo:: 76/2024

Riešenie havarijnej situácie poškodeného optického vedenia trasa Kostol - Stupavská ulica
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Data Online, s.r.o. , Cena spolu: 654,24€ s DPH , Číslo:: 75/20224

129/2024, Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o. z.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o. z. , Cena spolu: 0,00€ bez DPH , Číslo:: 129/2024

Komunálne vozidlo Kärcher
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Kärcher Slovakia, s. r. o. , Cena spolu: 1506,49€ s DPH , Číslo:: 74/2024

FD /0668/24, Servisná podpora 7/2024 - DigiDay Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DigiDay Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 102,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0668/24

FD /0670/24, Stočné - obecné budovy - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 3082,56€ bez DPH , Číslo:: FD /0670/24

FD /0669/24, Oprava telefónnej ústredne - Ing. Peter Halač
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Halač , Cena spolu: 100,80€ bez DPH , Číslo:: FD /0669/24

FD /0663/24, Struhárova 2 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 15,88€ bez DPH , Číslo:: FD /0663/24

FD /0662/24, Kvetná 34 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 21,65€ bez DPH , Číslo:: FD /0662/24