Zverejňovanie

FD /0208/24, Zber zvyškov sviečok - REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer , Cena spolu: 50,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0208/24

148/2024, ZMLUVA o ZDRUŽENEJ DODÁVKE E LEKTRINY č. 1112542 - Energie2, a.s.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 0,00€ , Číslo:: 148/2024

144/2024, DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB zo dňa 06.02.2017 - HKP Legal, s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: HKP Legal, s.r.o. , Cena spolu: 2400,00€ , Číslo:: 144/2024

147/2024, Zmluva č. 1-32-7 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Miroslava Bertovičová
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Miroslava Bertovičová , Cena spolu: 1,99€ , Číslo:: 147/2024

146/2024, Zmluva č. 2-22-6 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Miroslava Bertovičová
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Miroslava Bertovičová , Cena spolu: 1,16€ , Číslo:: 146/2024

145/2024, Zmluva č. 1-10-6 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Katarína Hindrová
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Katarína Hindrová , Cena spolu: 1,99€ , Číslo:: 145/2024

143/2024 Zmluva o dielo - Peter Stachovič
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Peter Stachovič , Cena spolu: 49826,14€ , Číslo:: 143/2024

142/2024, ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 5/2023 - oz - A proč né?
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: oz - A proč né? , Cena spolu: 500,00€ , Číslo:: 142/2024

aktualizácia PD „Chodník na Kováčskej ulici II. etapa“
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Michal Konečný , Cena spolu: 600,00€ bez DPH , Číslo:: 94/2024

revízia PD organizácia dopravy Školská ulica
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Hana, spol. s r. o. , Cena spolu: 386,00€ bez DPH , Číslo:: 93/2024

PD rozšírenie kanalizácie
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ZDRAVOTECHNIKA, s. r. o. , Cena spolu: 150,00€ s DPH , Číslo:: 92/2024

FD /0319/24, MDD-materiál - IMI TRADE, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IMI TRADE, s.r.o. , Cena spolu: 173,63€ bez DPH , Číslo:: FD /0319/24

141/2024, ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 5/2023 - OZ - Zohor včera a dnes
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: OZ - Zohor včera a dnes , Cena spolu: 6900,00€ , Číslo:: 141/2024

140/2024, Zmluva o dielo č, 20240819-1 - AMV Slovakia s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: AMV Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 45421,90€ , Číslo:: 140/2024

Chodník Kováčska ulica
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: COLAS Slovakia, a.s. , Cena spolu: 2688,41€ s DPH , Číslo:: 91/2024

Kolumbárium
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: AMV Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 45421,90€ s DPH , Číslo:: 90/2024

Pomoc v núdzi
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: LJ STAV s.r.o. , Cena spolu: 1193,15€ s DPH , Číslo:: 89/2024

Havarijná situácia Struhárová 2
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: SLOVAKTUAL s.r.o. , Cena spolu: 2548,79€ s DPH , Číslo:: 88/2024

Hasičská zbrojnica
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: LJ STAV s.r.o. , Cena spolu: 1523,98€ s DPH , Číslo:: 87/2024

Pumtracková dráha
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Patrik Fabian, Elektroinštalačné práce a revízie , Cena spolu: 758,58€ bez DPH , Číslo:: 86/2024

Dodanie a montáž ZDZ
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: SLOVMONT s.r.o. , Cena spolu: 2457,26€ s DPH , Číslo:: 85/2024

Nástrek VDZ — komunikácia
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: SLOVMONT s.r.o. , Cena spolu: 3410,56€ s DPH , Číslo:: 84/2024

136/2024, Dodatok č.4 k Zmluve o nájme - Igor Kuchár
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Igor Kuchár , Cena spolu: 1815,96€ bez DPH , Číslo:: 136/2024

135/2024, Zmluva o aktualizácii programu - TOPSET Solutions s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions s.r.o. , Cena spolu: 162,00€ bez DPH , Číslo:: 135/2024

137/2024, Dodatok č.1 k Zmluve o nájme - Marián Mokriš
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Marián Mokriš , Cena spolu: 0,00€ bez DPH , Číslo:: 137/2024

139/2024, Zmluva č. 2-21-10 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Peter Rybár
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Peter Rybár , Cena spolu: 1,99€ , Číslo:: 139/2024

138/2024, Zmluva č. 1-35-6 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Marta Janošíková
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Marta Janošíková , Cena spolu: 1,99€ , Číslo:: 138/2024

134/2024, Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.03.2016 - Soňa Horváthová
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Soňa Horváthová , Cena spolu: 2012,28€ bez DPH , Číslo:: 134/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 4/2024 - Trhový poriadok
Kategória: VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 3/2024 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Zohor a podmienkach predaja počas jarmokov a Vianočného trhu
Kategória: VZN

Rozširujúce moduly k programu WinCITY Topset
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions s.r.o. , Cena spolu: 326,40€ s DPH , Číslo:: 83/2024

Zemné práce: Navädzová ulica
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Branislav Došek , Cena spolu: 657,00€ , Číslo:: 82/2024

Kefy štandard – komunálne vozidlo Kärcher
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Kärcher Slovakia, s. r. o. , Cena spolu: 1836,00€ s DPH , Číslo:: 81/2024

FD /0752/24, Na pasienkoch 1 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 46,18€ bez DPH , Číslo:: FD /0752/24

FD /0750/24, Havarijná oprava Na riadkoch-Stupavská - Data Online, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Data Online, s.r.o. , Cena spolu: 902,16€ bez DPH , Číslo:: FD /0750/24

FD /0749/24, Poplatok za vyjadrenie - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 151,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0749/24

FD /0748/24, Poplatok za vyjadrenie - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 151,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0748/24

FD /0753/24, Oprava odvodňovacieho žľabu - DOKARO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DOKARO , Cena spolu: 7663,78€ bez DPH , Číslo:: FD /0753/24

FD /0744/24, Knižnica - knihy - Vydavatelstvo Matice slovenskej
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vydavatelstvo Matice slovenskej , Cena spolu: 103,10€ bez DPH , Číslo:: FD /0744/24

FD /0751/24, Havarijná oprava Kostol-Stupavská - Data Online, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Data Online, s.r.o. , Cena spolu: 654,24€ bez DPH , Číslo:: FD /0751/24

FD /0743/24, Poplatok za vyjadrenie - SPP - distribúcia, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Cena spolu: 96,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0743/24

FD /0742/24, Poplatok za vyjadrenie - SPP - distribúcia, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Cena spolu: 96,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0742/24

FD /0741/24, Telekomunikačné služby - O2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 , Cena spolu: 261,89€ bez DPH , Číslo:: FD /0741/24

FD /0712/24, Karcher-údržba - KARCHER Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KARCHER Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 1699,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0712/24

FD /0710/24, Úprava cesty-Nevädzová - Branislav Došek
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Branislav Došek , Cena spolu: 360,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0710/24

133/2024, Zmluva o dielo Zmena trasovania ex. tlakovej kanalizácie - COLAS Slovakia, a.s.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: COLAS Slovakia, a.s. , Cena spolu: 404444,78€ bez DPH , Číslo:: 133/2024

FD /0711/24, Spracovanie kuchynského odpadu - CMT Group, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CMT Group, s.r.o. , Cena spolu: 244,80€ bez DPH , Číslo:: FD /0711/24

FD /0740/24, Kováčska 9 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -483,43€ bez DPH , Číslo:: FD /0740/24

FD /0739/24, Obchodná 5 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 39,96€ bez DPH , Číslo:: FD /0739/24

FD /0738/24, Dolná 46 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 14,51€ bez DPH , Číslo:: FD /0738/24