Zverejňovanie

FD /0666/24, Deň obce- sokoliari - Jaroslav Kanát ml.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jaroslav Kanát ml. , Cena spolu: 621,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0666/24

FD /0665/24, Deň obce - ozvučenie - Jakub Mikuš
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jakub Mikuš , Cena spolu: 2860,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0665/24

FD /0661/24, Obchodná 3 -voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 79,37€ bez DPH , Číslo:: FD /0661/24

FD /0651/24, Produkcia - Deň obce - Nikoleta Kostolanská
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Nikoleta Kostolanská , Cena spolu: 470,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0651/24

127/2024, Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - PROabor, s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: PROabor, s.r.o. , Cena spolu: 12000,00€ bez DPH , Číslo:: 127/2024

FD /0664/24, Prenájom rohoží - Lindstrom, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom, s.r.o. , Cena spolu: 21,85€ bez DPH , Číslo:: FD /0664/24

FD /0660/24, Deň obce - KMV BEC SK, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KMV BEC SK, s.r.o. , Cena spolu: -160,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0660/24

FD /0653/24, Cintorínska 2 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 31,75€ bez DPH , Číslo:: FD /0653/24

FD /0650/24, Postrek verejného priestranstva - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 2640,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0650/24

FD /0649/24, MŠA - stavebné úpravy - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 3360,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0649/24

128/2024, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - Torreol, s.r.o.,
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Torreol, s.r.o., , Cena spolu: 0,00€ bez DPH , Číslo:: 128/2024

126/2024, Darovacia zmluva - PK STAVBY, spol. s r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: PK STAVBY, spol. s r.o. , Cena spolu: 0,00€ bez DPH , Číslo:: 126/2024

125/2024, Rámcová zmluva o spolupráci - Bachratý,Javorský,Javorská,Švábenská,Filip,Krebsová
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Bachratý,Javorský,Javorská,Švábenská,Filip,Krebsová , Cena spolu: 1,00€ bez DPH , Číslo:: 125/2024

124/2024, Rámcová zmluva o spolupráci - SINPA s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: SINPA s.r.o. , Cena spolu: 1,00€ bez DPH , Číslo:: 124/2024

123/2024, Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: PK STAVBY spol. s r.o , Cena spolu: 1,00€ , Číslo:: 123/2024

122/2024, Zmluva o dielo \"Pumptracková dráha Zohor\" - Bike ING, s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Bike ING, s.r.o. , Cena spolu: 94938,56€ bez DPH , Číslo:: 122/2024

FD /0655/24, Dolná 46 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 44,74€ bez DPH , Číslo:: FD /0655/24

FD /0654/24, Nám. 1 mája 1 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 31,75€ bez DPH , Číslo:: FD /0654/24

FD /0667/24, Deň obce - Los Brados - BENERGO s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BENERGO s.r.o. , Cena spolu: 800,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0667/24

FD /0648/24, Koncert Marine Brothers - Mgr. Peter Tokoš
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Peter Tokoš , Cena spolu: 550,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0648/24

FD /0647/24, Skákacie atrakcie - Peter Kapoš
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Kapoš , Cena spolu: 648,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0647/24

FD /0652/24, reklamné predmety - Lukáš Pollák - LuPo-grafika a tlač
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lukáš Pollák - LuPo-grafika a tlač , Cena spolu: 625,04€ bez DPH , Číslo:: FD /0652/24

Koncert Lukáš Adamec
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ZULU MEDIA s.r.o. , Cena spolu: 6500,00€ , Číslo:: 73/2024

Vytýčenie pozemku
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Bohdan Šály , Cena spolu: 250,00€ , Číslo:: 72/2024

Oplotenie ihrisko
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: M+M Martinec s.r.o. , Cena spolu: 2285,46€ s DPH , Číslo:: 71/2024

Oplotenie ihrisko
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: M+M Martinec s.r.o. , Cena spolu: 385,89€ s DPH , Číslo:: 70/2024

121/2024, Zmluva č. 2-50-2 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - Havírová Viera
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Havírová Viera , Cena spolu: 1,99€ bez DPH , Číslo:: 121/2024

FD /0659/24, Na pasienkoch 1 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 46,18€ bez DPH , Číslo:: FD /0659/24

FD /0645/24, Kancelárske potreby - JUNIOR BINCIK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUNIOR BINCIK , Cena spolu: 137,72€ bez DPH , Číslo:: FD /0645/24

FD /0643/24, Poplatok za platobný terminál - NEXI Central Europe, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NEXI Central Europe, a.s. , Cena spolu: 30,60€ bez DPH , Číslo:: FD /0643/24

FD /0639/24, MŠA - elektroinštal.práce - Patrik Fabian
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Patrik Fabian , Cena spolu: 1445,05€ bez DPH , Číslo:: FD /0639/24

FD /0626/24, Deň obce- občerstvenie - KMV BEC SK, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KMV BEC SK, s.r.o. , Cena spolu: 272,13€ bez DPH , Číslo:: FD /0626/24

130/2024, Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2024/001216-031 - Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR , Cena spolu: 0,00€ bez DPH , Číslo:: 130/2024

119/2024, ZMLUVA „COMPLETE\" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 674/2024 - Commander Services s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 18,00€ bez DPH , Číslo:: 119/2024

FD /0642/24, Deň obce - KMV BEC SK, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KMV BEC SK, s.r.o. , Cena spolu: 66,91€ bez DPH , Číslo:: FD /0642/24

FD /0633/24, Deň obce - reprezentačné - METRO Cash a Carry Slovak
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: METRO Cash a Carry Slovak , Cena spolu: 517,79€ bez DPH , Číslo:: FD /0633/24

118/2024, ZMLUVA o poskytovaní usporiadateľskej služby a bezpečnostnej služby - CIBUĽOVÝ VALIBUK - O.K. SHOOTING Security, s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: O.K. SHOOTING Security, s.r.o. , Cena spolu: 918,00€ bez DPH , Číslo:: 118/2024

FD /0640/24, Montáž kovového stožiara so svetlom - Makyta plošina s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Makyta plošina s.r.o. , Cena spolu: 1668,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0640/24

FD /0631/24, Zohorský hlas - GERTHOFER, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GERTHOFER, s.r.o. , Cena spolu: 1610,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0631/24

FD /0630/24, Brožúrka- 710. výročie obce - GERTHOFER, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GERTHOFER, s.r.o. , Cena spolu: 976,80€ bez DPH , Číslo:: FD /0630/24

FD /0628/24, Reklamné tašky - Hauerland spol.s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hauerland spol.s r.o. , Cena spolu: 236,10€ bez DPH , Číslo:: FD /0628/24

FD /0707/24, Telekomunikačné služby - O2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 , Cena spolu: 139,19€ bez DPH , Číslo:: FD /0707/24

FD /0627/24, Telekomunikačné služby - Jablotron Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 10,76€ bez DPH , Číslo:: FD /0627/24

FD /0599/24, drevené magnetky - LukiVel, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LukiVel, s.r.o. , Cena spolu: 450,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0599/24

FD /0598/24, Revízia hydrantov - M.S.-TPO, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: M.S.-TPO, s.r.o. , Cena spolu: 903,60€ bez DPH , Číslo:: FD /0598/24

FD /0583/24, Doménové,cloudové služby - Data Online, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Data Online, s.r.o. , Cena spolu: 777,60€ bez DPH , Číslo:: FD /0583/24

FD /0671/24, Valibuk-zdravotná starostlivosť - Fire Rescue Service, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fire Rescue Service, s.r.o. , Cena spolu: 303,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0671/24

FD /0641/24, Materiál - REMPO, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REMPO, s.r.o. , Cena spolu: 489,85€ bez DPH , Číslo:: FD /0641/24

FD /0592/24, Spracovanie kuchynského odpadu - CMT Group, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CMT Group, s.r.o. , Cena spolu: 244,80€ bez DPH , Číslo:: FD /0592/24

117/2024, Poistná zmluva č. 800 402 7836 - ČSOB Poisťovňa, a.s.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: ČSOB Poisťovňa, a.s. , Cena spolu: 218,63€ bez DPH , Číslo:: 117/2024