Faktúry

FD /0208/24, Zber zvyškov sviečok - REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer , Cena spolu: 50,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0208/24

FD /0319/24, MDD-materiál - IMI TRADE, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IMI TRADE, s.r.o. , Cena spolu: 173,63€ bez DPH , Číslo:: FD /0319/24

FD /0752/24, Na pasienkoch 1 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 46,18€ bez DPH , Číslo:: FD /0752/24

FD /0750/24, Havarijná oprava Na riadkoch-Stupavská - Data Online, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Data Online, s.r.o. , Cena spolu: 902,16€ bez DPH , Číslo:: FD /0750/24

FD /0749/24, Poplatok za vyjadrenie - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 151,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0749/24

FD /0748/24, Poplatok za vyjadrenie - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 151,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0748/24

FD /0753/24, Oprava odvodňovacieho žľabu - DOKARO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DOKARO , Cena spolu: 7663,78€ bez DPH , Číslo:: FD /0753/24

FD /0744/24, Knižnica - knihy - Vydavatelstvo Matice slovenskej
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vydavatelstvo Matice slovenskej , Cena spolu: 103,10€ bez DPH , Číslo:: FD /0744/24

FD /0751/24, Havarijná oprava Kostol-Stupavská - Data Online, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Data Online, s.r.o. , Cena spolu: 654,24€ bez DPH , Číslo:: FD /0751/24

FD /0743/24, Poplatok za vyjadrenie - SPP - distribúcia, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Cena spolu: 96,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0743/24

FD /0742/24, Poplatok za vyjadrenie - SPP - distribúcia, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Cena spolu: 96,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0742/24

FD /0741/24, Telekomunikačné služby - O2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 , Cena spolu: 261,89€ bez DPH , Číslo:: FD /0741/24

FD /0712/24, Karcher-údržba - KARCHER Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KARCHER Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 1699,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0712/24

FD /0710/24, Úprava cesty-Nevädzová - Branislav Došek
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Branislav Došek , Cena spolu: 360,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0710/24

FD /0711/24, Spracovanie kuchynského odpadu - CMT Group, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CMT Group, s.r.o. , Cena spolu: 244,80€ bez DPH , Číslo:: FD /0711/24

FD /0740/24, Kováčska 9 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -483,43€ bez DPH , Číslo:: FD /0740/24

FD /0739/24, Obchodná 5 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 39,96€ bez DPH , Číslo:: FD /0739/24

FD /0738/24, Dolná 46 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 14,51€ bez DPH , Číslo:: FD /0738/24

FD /0737/24, MKS - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -197,41€ bez DPH , Číslo:: FD /0737/24

FD /0736/24, Lozornianska 2 -elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -69,97€ bez DPH , Číslo:: FD /0736/24

FD /0735/24, Kováčska 18 -elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -10,84€ bez DPH , Číslo:: FD /0735/24

FD /0734/24, Kováčska 2 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -29,13€ bez DPH , Číslo:: FD /0734/24

FD /0733/24, Hviezdoslavova 40 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -36,59€ bez DPH , Číslo:: FD /0733/24

FD /0732/24, VO - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -30,31€ bez DPH , Číslo:: FD /0732/24

FD /0731/24, MKS -elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 63,51€ bez DPH , Číslo:: FD /0731/24

FD /0730/24, OcU - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 50,50€ bez DPH , Číslo:: FD /0730/24

FD /0729/24, Nám.1 mája 1 - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -4,98€ bez DPH , Číslo:: FD /0729/24

FD /0728/24, MŠA - elektrina - Energie2, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: -363,08€ bez DPH , Číslo:: FD /0728/24

FD /0718/24, Obedy pre dôchodcov - Školská jedáleň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň , Cena spolu: 3097,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0718/24

FD /0715/24, Pitný režim zamestnancov - Fontana Watercoolers
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fontana Watercoolers , Cena spolu: 22,90€ bez DPH , Číslo:: FD /0715/24

FD /0747/24, Telekomunikačné služby - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 55,80€ bez DPH , Číslo:: FD /0747/24

FD /0746/24, Telekomunikačné služby - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 77,72€ bez DPH , Číslo:: FD /0746/24

FD /0727/24, Obchodná 3 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 2007,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0727/24

FD /0726/24, Obchodná 5 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 26,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0726/24

FD /0725/24, Kvetná 34 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 414,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0725/24

FD /0724/24, Dolná 46 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 316,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0724/24

FD /0723/24, Staničná 5 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 169,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0723/24

FD /0722/24, Kováčska 31 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 187,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0722/24

FD /0721/24, Obchodná 3 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 203,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0721/24

FD /0720/24, Dolná 15 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 295,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0720/24

FD /0719/24, Prenájom techniky - REMIRENT, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REMIRENT, s.r.o. , Cena spolu: 345,60€ bez DPH , Číslo:: FD /0719/24

FD /0716/24, SMS systém hasiči - FRP Services, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FRP Services, s.r.o. , Cena spolu: 31,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0716/24

FD /0708/24, Kybernetická bezpečnosť 8/2024 - osobnyudaj, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj, s.r.o. , Cena spolu: 108,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0708/24

FD /0706/24, Zber zvyškov sviečok - REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer , Cena spolu: 50,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0706/24

FD /0745/24, Servis PC - Tibor Kostka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Kostka , Cena spolu: 350,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0745/24

FD /0714/24, Mesačný poplatok - GPS - Commander Services, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services, s.r.o. , Cena spolu: 18,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0714/24

FD /0713/24, Inžinierska činnosť 7/2024 - Ing. Igor Doka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Igor Doka , Cena spolu: 408,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0713/24

FD /0709/24, Dni obce- bezpečnostná služby - O.K.SHOOTING Security sro
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O.K.SHOOTING Security sro , Cena spolu: 1101,60€ bez DPH , Číslo:: FD /0709/24

FD /0705/24, Technická podpora - TOPSET
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET , Cena spolu: 144,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0705/24

FD /0704/24, Právne služby 7/2024 - Linden law, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Linden law, s.r.o. , Cena spolu: 288,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0704/24