Faktúry

FD /1076/23, Monitorovanie komárov 5/2023 - RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc.-Mosquito
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc.-Mosquito , Cena spolu: 450,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1076/23

FD /1082/23, Hrnce na punč - NAY, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NAY, a.s. , Cena spolu: 240,96€ bez DPH , Číslo:: FD /1082/23

FD /1077/23, Pitný režim zamestnancov - Fontana Watercoolers
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fontana Watercoolers , Cena spolu: 53,13€ bez DPH , Číslo:: FD /1077/23

FD /1081/23, PC materiál - Serviscomp, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Serviscomp, s.r.o. , Cena spolu: 117,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1081/23

FD /1056/23, Opravy na obecných budovách - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 3984,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1056/23

FD /1055/23, Výrob kalamitných drevín - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 2580,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1055/23

FD /1054/23, Oprava výtlkov na MK - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 6912,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1054/23

FD /1053/23, Koordinácia a riadenie 11/2023 - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 1428,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1053/23

FD /1052/23, Údržba športového areálu - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 1320,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1052/23

FD /1051/23, Čistenie verejných priestranstiev - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 996,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1051/23

FD /1050/23, Úprava trávnatých plôch - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 6480,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1050/23

FD /1049/23, Administratívne práce - Technické služby, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby, s.r.o. , Cena spolu: 1500,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1049/23

FD /1074/23, Lekárska prehliadka zamestnancov - safimedi, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: safimedi, s.r.o. , Cena spolu: 480,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1074/23

FD /1073/23, Kybernetická bezpečnosť 12/2023 - osobnyudaj, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj, s.r.o. , Cena spolu: 108,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1073/23

FD /1072/23, SMS systém hasiči - FRP Services, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FRP Services, s.r.o. , Cena spolu: 24,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1072/23

FD /1071/23, Obchodná 3 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 2933,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1071/23

FD /1070/23, Dolná 15 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 608,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1070/23

FD /1069/23, Obchodná 3- plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 530,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1069/23

FD /1068/23, Obchodná 5 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 198,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1068/23

FD /1067/23, Kvetná 34 - plyn - SPP, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 1145,00€ bez DPH , Číslo:: FD /1067/23