Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FD /0208/24, Zber zvyškov sviečok - REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REPARAF - Ing. Jakub Gerthofer , Cena spolu: 50,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0208/24 |
05.12.2024 | Žiadny súbor |
FD /0319/24, MDD-materiál - IMI TRADE, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IMI TRADE, s.r.o. , Cena spolu: 173,63€ bez DPH , Číslo:: FD /0319/24 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
FD /0356/24, Servisná podpora 4/2024 - DigiDay Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DigiDay Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 102,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0356/24 |
22.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0359/24, Struhárova 2 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 15,88€ bez DPH , Číslo:: FD /0359/24 |
19.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0358/24, Kvetná 34 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 21,65€ bez DPH , Číslo:: FD /0358/24 |
19.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0355/24, Tonery-dobropis - PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PRYZMAT Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: -475,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0355/24 |
19.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0357/24, Obchodná 3 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 79,37€ bez DPH , Číslo:: FD /0357/24 |
18.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0351/24, Zemné práce - Branislav Došek
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Branislav Došek , Cena spolu: 1072,50€ bez DPH , Číslo:: FD /0351/24 |
18.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0349/24, Materiál z dotácie DPO SR 2024 - Wacker Neuson, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Wacker Neuson, s.r.o. , Cena spolu: 646,08€ bez DPH , Číslo:: FD /0349/24 |
18.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0353/24, Energetický certifikát - Ing. Straňák Zsolt
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Straňák Zsolt , Cena spolu: 650,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0353/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0352/24, Údržba kosačky - ŠUPA záhradná technika
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠUPA záhradná technika , Cena spolu: 18,58€ bez DPH , Číslo:: FD /0352/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0341/24, Projektový zámer a poradenstvo - Simple Solutions, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Simple Solutions, s.r.o. , Cena spolu: 750,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0341/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0334/24, Materiál - MDD - MARGARETKA PO, .s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MARGARETKA PO, .s.r.o. , Cena spolu: 26,40€ bez DPH , Číslo:: FD /0334/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0321/24, Voľby prezidenta- strava - LUKAgast, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUKAgast, s.r.o. , Cena spolu: 467,86€ bez DPH , Číslo:: FD /0321/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0348/24, Vratné obaly - KMV BEC SK, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KMV BEC SK, s.r.o. , Cena spolu: 4,78€ bez DPH , Číslo:: FD /0348/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0342/24, Oprava a údržba verejného osvetlenia - Makyta plošina s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Makyta plošina s.r.o. , Cena spolu: 1087,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0342/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0340/24, Údržba kosačky - ŠUPA záhradná technika
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠUPA záhradná technika , Cena spolu: 95,32€ bez DPH , Číslo:: FD /0340/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0339/24, Pracovné rukavice - ROTA plus, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ROTA plus, s.r.o. , Cena spolu: 56,57€ bez DPH , Číslo:: FD /0339/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0337/24, MDD-materiál - Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 60,95€ bez DPH , Číslo:: FD /0337/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD /0333/24, Na Pasienkoch 1 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 46,18€ bez DPH , Číslo:: FD /0333/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |